Origem: No Pagamento de Fornecedores (EDI), ao clicar em Gerar Arquivo de Remessa, pode ocorrer o seguinte erro: “Tipo de Documento DÉBITO ONLINE – Operação Bancária não informada”.
Solução:
Passo 1: Acesse o Cadastro de Tipos de Documento e informE corretamente a Operação Bancária associada ao tipo de documento ‘Débito Online’.
Acesse o menu Cadastros > Financeiro > Tipos de Documentos > Aba PagFor.
Selecione o ‘Tipo Doc. PagFor’.