1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário no lançamento de Crédito de ICMS Extemporâneo e na geração do Registro G126 do SPED Fiscal.

2) CONFIGURAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO

Acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > CIAP ou Módulo Contábil menu Cadastro > Ativo Imobilizado.

Clique em [Procurar] para localizar o imobilizado que possui créditos e ICMS não apropriados.

Clique na aba ‘CIAP’;

Na coluna ‘Em Atraso’, marque as parcelas de CIAP atrasadas.

Clique em [OK] para salvar.

3) APURAÇÃO ICMS

Acesse o menu Movimentação > Apuração de ICMS/IPI.

Clique em [Apurar] para realizar a apuração do ICMS;

O sistema irá demonstrar os valores no campo ‘07. Outros Créditos’;

Para validar as informações de valores extemporâneos do ICMS clique no ícone dos (…).

Observação: ao retornar na Movimentação > CIAP, após a apuração do ICMS a coluna ‘Ano/Mês Aprov.’ será preenchida com mês em que o crédito do ICMS foi apropriado.

4) RELATÓRIO CIAP

Acesse o menu Movimentação > CIAP.

Clique em [Imprimir];

Selecione ‘CIAP’ ou clique no ‘ícone CIAP’ que consta na tela principal do módulo.

Selecione ‘Tipo do Relatório’ – ‘Modelo F’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

5) GERAÇÃO SPED FISCAL

Acesse o menu Arquivo > Exportar > SPED Fiscal.

Informe o ‘Local’ que o arquivo serão salvo;

Informe a ‘Data Inicial’ e ‘Data Final’;

Marque a flag ‘Bloco G’;

Marque os demais campos conforme necessário;

Clique em [Exportar].