1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo orientar o usuário no processo de vincular uma entrada a uma ordem de compra ou uma saída a um pedido de vendas no sistema. Essa funcionalidade permite maior controle e rastreabilidade das operações, garantindo que os registros estejam alinhados com os documentos de origem, otimizando a gestão de compras e vendas.

2) VINCULAR NOTA FISCAL

Para Operação de Entrada (Ordem de Compra): Acesse o menu Movimentação > Estoque > Consulta Entradas.

Para Operação de Saída (Pedido de Venda): Acesse o menu Movimentação > Vendas > Consulta Saídas.

Clique em [Procurar] para localizar a Nota Fiscal;

Em seguida clique com o botão direito do mouse sobre a tela;

Selecione Operações > Vincular à entrada à uma Ordem de Compra/Saída à um Pedido de Venda.

Digite o ‘Código da Ordem de Compra’;

Clique em [OK].

O sistema exibirá a mensagem: ‘Processo Concluído!’;

Clique em [OK] para finalizar.