1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário como conferir a apuração de PIS/COFINS dos produtos com incidência monofásica.
2) REMARCADOR DE PRODUTOS
Essa rotina tem a função de alterar o CST no cadastro de produtos para incidência monofásica.
Acesse o menu Movimentação > Remarcador de Produtos.
A tela dispõe de uma variedade de filtros de pesquisa como por exemplo:
Produto
NCM;
Selecione um dos filtros disponíveis;
Clique em [Listar];
Na coluna ‘Situação Tributária PIS’ e ‘Situação Tributária COFINS’ altere o primeiro produto para o CST ‘04. Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero’;
Clique com a seta do teclado para baixo;
O sistema irá emitir a mensagem: ‘Estas alterações serão aplicadas em todos os outros itens?’;
Clique em [Sim].
Em seguida clique em [OK] para salvar as alterações realizadas.
3) MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
Após alterar o cadastro dos produtos, é necessário alterar a movimentação dos produtos dentro da nota fiscal.
Acesse o menu Ferramentas > Acertos SPED.
Informe o ‘Período’;
Selecione o ‘Tipo da Nota’;
Clique em [Lançar CST’s PIS/COFINS do Cadastro].
O sistema irá acatar a tributação que constar no cadastro do produto.
4) CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS
Acesse o menu Movimentação > Painel de Detalhamento de Itens.
Informe o ‘Período’;
Selecione o ‘Tipo’;
Clique em [Listar];
Na coluna ‘CST PIS’ e ‘CST COFINS’ filtre o ‘CST 04’ para verificar os produtos monofásicos;
Observação: também é possível realizar o filtro por nome, NCM para identificar se consta algum produto que não foi alterado.
5) RELATÓRIOS
Acesse o menu Relatórios > Registros > Conferências SPED.
No campo ‘Relatório’ selecione a opção ‘04. Detalhamento Entrada/Saída por Situação Tributária PIS/COFINS’;
Informe o ‘Período’;
No campo ‘Imposto’ marque a flag ‘PIS/COFINS’;
Marque a flag ‘Notas’ ou ‘Cupons’ no campo ‘Tipo Doc.’;
No campo ‘Movimentação’ marque a flag ‘Entrada’ ou ‘Saída’;
Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].
Observação: após conferência realize a apuração conforme regime tributário da empresa.
