1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário a conferir os valores da Receita Desonerada.
2) CONFERÊNCIA
Passo 1: No Módulo Fiscal acesse o menu Relatórios > Registros > Conferência SPED.
No campo ‘Relatório’ selecione a opção ‘5. Conferência Desoneração’;
Selecione o Período ‘Data Inicial’ e ‘Data Final’;
Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].
Neste relatório poderá verificar o Valor das Receitas Desoneradas e não Desoneradas separadas por CFOP.
Passo 2: Para o CFOP constar no relatório de ‘Conferência Desoneração’ é necessário realizar os seguintes parâmetros:
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Folha de Pagamento GPS.
Preencha os dados do quadrante ‘Parâmetros de Desoneração’ fornecidos pelo Departamento Pessoal;
Marque a flag ‘Empresa com Desoneração por NCM’;
Clique em [OK] para salvar.
Passo 3: No CFOP acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Códigos Fiscais (CFOP) > Aba Impostos Federais – Subaba Geral.
Clique em [Procurar] para localizar o CFOP que incide desoneração;
Marquea flag ‘Compõe Receita Lei 12.546/2011 (GPS sobre faturamento)’;
Marque a flag ‘Compõe Receita Total Lei 12.546/2011 (GPS sobre faturamento)’;
Clique em [OK] para salvar.
Passo 4: Para identificar CFOP que tem ‘Receita Não Desonerada’,
Acesse o menu Movimentação > Painel de Detalhamento de Itens;
Selecione o Período ‘Data Inicial’ e ‘Data Final’;
Informe o CFOP que tem divergência na Receita.
Clique em [Listar].
Passo 5: Localize o ‘NCM’ que possui Receita não Desonerada.
Passo 6: Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > NCM.
Clique em [Procurar] para localizar o NCM;
Desmarque a flag ‘Não Incidência de Desoneração Folha’;
Clique em [OK] para salvar.
Passo 7: Gere novamente o relatório do Passo 1 e confira as informações.
