1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na configuração e lançamento da Aquisição de Serviço de Transporte para geração do Registro D100 do SPED Contribuições.
2) CADASTRO TIPO DE DOCUMENTO
Acesse o Módulo Administrativo menu Cadastros > Financeiro > Tipo de Documento.
Clique em [Procurar] para localizar o tipo de documento – CTR’e.
No campo ‘Documento Fiscal’ marque a flag ‘Somente de Materiais’.
Na aba ‘Sintegra’ selecione o ‘Modelo de Documento Fiscal’ e o ‘Tipo Registro’.
Observação: é importante o preenchimento correto dessas informações, pois são através delas que o sistema gera o registro D100 do SPED Contribuições.
3) CADASTRO PRODUTO
Acesse o menu Cadastros > Estoque > Produtos.
Clique em [Incluir];
No campo ‘Nome’ informe o serviço;
No campo ‘Natureza’ selecione a opção 5. Serviço;
Na aba Específico > Tributação > Situação Tributária informe os códigos de Situação Tributária do PIS/COFINS.
4) LANÇAR CONHECIMENTO DE FRETE
Acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > Registro Fiscal
Clique em [Incluir];
Selecione o ‘Tipo’ – Entrada;
Informe a ‘Data Registro’
Informe o ‘Tipo de Documento’;
Digite o ‘Nº do CTR’;
Informe a ‘Data Emissão’;
Informe o ‘Valor Contábil’;
Informe os dados do ‘Fornecedor’;
Preencha as informações no quadrante ‘ICMS’;
Selecione a modalidade do transporte ‘CIF ou FOB’ na subaba ‘Transporte’.
Na subaba ‘Transporte 2’, selecione a ‘Natureza do Frete Contratado’.
Acione as teclas Ctrl + A.
A tela de ‘Entrada’ abrirá automaticamente.
Tecle F1 para habilitar a edição;
Informe o ‘Produto’ e o ‘Tipo de Movimento’ utilizados para transação e demais campos necessários.
Clique em [OK] para salvar.
