1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário a controlar retenção de impostos federais para geração do SPED Contribuições.

2) CONFIGURAÇÃO

Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Fiscal 3.

Marque a flag ‘Permitir o sistema controlar o saldo das retenções na apuração dos tributos federais para geração dos registros 1300 e 1700 do SPED Contribuições’;

Clique em [OK] para salvar.

3) APURAÇÃO TRIBUTOS

Acesse o menu Movimentação > Tributos Federais.

Na aba PIS ou COFINS > Subaba Out Rect./Ded. PIS o sistema demonstra os valores retidos conforme lançados no documento fiscal.

Na subaba ‘Detalhes’ o sistema demonstra o ‘Valor Total da Retenção’ apropriada no ‘Mês de Apuração’ e o valor a ser ‘Apropriado no Período’ seguinte.

Clicando no ícone da impressa gera o relatório de ‘Detalhamento das Retenções Utilizadas no Período para o Cálculo do PIS/COFINS’.

Observação: com a realização dos parâmetros o sistema gera automaticante os registros 1300 e 1700 automaticamente do SPED Contribuições.