1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário no preenchimento da Declaração de Operações Tributáveis (DOT).
2) CONFIGURAÇÃO
O sistema gera a DOT conforme ‘UF’ e ‘Inscrição Estadual’ que consta no ‘Cadastro do Fornecedor/Cliente’.
Atenção: Certifique que o cadastro de ‘Fornecedor/Cliente’ foi realizado corretamente.
Caso possua algum valor que não deva integra a DOT, o usuário deve realizar o lançamento do documento utilizando CFOP específico com a seguinte parametrização.
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Códigos Fiscais (CFOP).
Clique em [Procurar] para localizar o CFOP;
Na aba ‘Dados Básicos’,
Marque a flag ‘Não Integra o Valor Adicionado e Portanto Não será Informado na DOT’.
Clique em [OK] para salvar.
3) GERAR DECLARAÇÃO
Acesse o menu Movimentação > DOT/GI-ICMS.
Informe o ‘Período’ da declaração;
Marque no quadrante ‘Forma de Apresentação’ a flag que corresponde a declaração a ser entregue;
Clique em [Apurar].
Observação: o sistema realiza o preenchimento automático de todos os quadros.
A opção [Consultar] permite a consultar a declaração apurada.
3.1. Conferência
Clique na aba ‘Relatório’;
Selecione o ‘Tipo de Relatório’;
Selecione o ‘Modelo’;
Marque a flag do ‘Tipo’ se é ‘Entrada’ ou ‘Saída’;
Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].
3.2. Exportar Declaração
Clique na aba ‘Exportação’;
Selecione o ‘Caminho’ que o arquivo será salvo;
No campo ‘Tipo Exportação’ marque a flag ‘XML’;
Clique em [DOT/GI].
Após processo de exportação o sistema exibirá a mensagem: ‘Arquivo XML de integração DOT/GI criado!’;
Clique em [OK] para finalizar.
Para obter mais informações sobre a obrigatoriedade e as regras da declaração, acesse o link:
