1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na configuração e emissão de Nota Fiscal de Serviço pelo Athenas Online.
2) CONFIGURAÇÃO
A configuração para emissão da NFS’e pode ser feita tanto no Athenas 3000 quanto no Athenas Online.
2.1. Athenas 3000
Para configurar a emissão da NFS’e no Athenas 3000, acesse o ‘item 3’ do manual no seguinte link:
Manual Emissão NFS’e – Portal Nacional
2.2. Athenas Online
Para configurar a emissão da NFS’e no Athenas 3000, acesse o Módulo Administrativo menu Cadastros > Empresa.
Clique no ícone ‘Editar’ indicado abaixo na empresa que deseja configurar a emissão da NFS’e.
Clique na aba ‘Nota Fiscal de Serviço’;
Em seguida clique em [Adicionar NF Serviço].
Preencha os campos:
Tipo: Informe o tipo de nota fiscal de serviço que será emitida.
Série Nota Fiscal: Informe a série da nota fiscal;
Tipo Doc.: Informe o tipo de documento que está sendo emitido;
NF. Padrão: Selecione a opção ‘Abrastec’;
Nº Última NF Saída: Informe o número da última nota fiscal de saída emitida pela empresa ou filial;
Nota de: Selecione a opção ’10. NFS’e Nacional’;
Clique em [OK] para salvar.
3) EMISSÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Acesse o Módulo Administrativo menu Movimentação > Financeiro > Emissão NFS’e.
Na aba ‘Prestador’ será apresentado a ‘Razão Social, CNPJ e Regime Tributário da empresa’ emitente da nota fiscal.
Na aba ‘Tomador’;
Selecione o ‘Tomador do Serviço’ ou;
Clique em [+ Adicionar Novo].
Para cadastrar um novo tomador preencha os campos:
CNPJ / CPF: Informe o número do CNPJ ou CPF do tomador;
Inscrição Municipal: Informe o número da inscrição municipal do tomador, caso haja;
Razão Social: Informe a razão social da empresa ou o nome do tomador;
CEP: Informe o CEP do endereço do tomador;
Endereço: Informe o endereço completo (nome da rua, número, bairro, município, UF) do tomador;
Telefone: Informe o número de telefone do tomador;
Email: Informe o endereço de e-mail do tomador;
Clique em [Salvar].
Observação: Os campos com asterisco (*) são obrigatórios, o que significa que precisam ser preenchidos para que a nota fiscal seja emitida corretamente.
Na aba ‘Serviços’;
Selecione o ‘Município de incidência’ do serviço;
Informe a ‘Data Competência’ do serviço prestado;
Informe a ‘Data da Prestação do Serviço’ no campo ‘Data de Vencimento’;
Selecione a ‘Descrição do Serviço’ no campo ‘Escolha o Serviço’;
No quadrante ‘Valores’ informe:
Valor dos Serviços: Informe o valor total dos serviços prestados;
Valor Deduções: Informe o valor total de deduções aplicáveis (caso haja);
Valor Base de Cálculo: Campo de preenchido automaticamente, que mostra o valor utilizado como base para o cálculo dos impostos;
Valor PIS: Informe o valor correspondente do PIS (caso haja);
Valor COFINS: Informe o valor correspondente do COFINS (caso haja);
Valor INSS: Informe o valor correspondente do INSS (caso haja);
Valor IR: Informe o valor correspondente do IRRF (caso haja);
Valor CSLL: Informe o valor correspondente do CSLL (caso haja);
ISS Retido: Selecione se o valor do ISS será retido ou não;
Valor ISS: Informe o valor correspondente do ISS (caso haja).
Na aba ‘Resumo’;
Será exibido um resumo da nota fiscal para conferência.
Após validar as informações, clique em [Emitir Nota].
4) PAINEL NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Nesta rotina, é possível visualizar as notas fiscais emitidas e acessar a funcionalidade de emissão de novas notas fiscais.
Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Painel de NFS’e.
Utilize as opções de filtros disponíveis para consulta ou;
Clique em [Nova NFS’e] para emitir uma nova nota fiscal.
