1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na escrituração de nota fiscal extemporânea conforme IN 07/2009.

2) CADASTRO OBSERVAÇÃO FISCAL

É necessário o cadastro da observação fiscal para que o sistema gere o Registro 0460 (Tabela de Observações do Lançamento Fiscal) do SPED Fiscal.

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Observação Fiscal.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Observações Fiscais’ informe – Documento emitido conforme Instrução Normativa 07/2009.

Na aba ‘SPED’;

Informe ‘IN 07/2009’ no campo ‘Código Observação Fiscal (C195/B020)’;

Clique em [OK] para salvar.

3) ESCRITURAÇÃO DA NF’e

Acesse o menu Movimentação > Registro Fiscal.

Na escrituração da nota fiscal extemporânea os campos abaixo devem estar preenchidos.

Na aba ‘Obs.’;

No campo ‘Situação Documento’ selecione a opção ‘08. Documento emitido com base em Regime especial ou Norma Específica’.

Na aba Inf. Devolução/SPED > subaba Observações do Lançamento Fiscal;

Informe o ‘Código’ de cadastro da observação fiscal (item 2 deste manual);

Com o preenchimento dos campos o sistema gera os registros 0460 e C195.