1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na geração de NFS’e através de lançamento financeiro.
2) LANÇAMENTO
Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar e Receber.
Clique em [Incluir];
Informe a ‘Pessoa’ destino do Contas a Pagar e Receber;
Informe a ‘Data Registro’ e ‘Data Emissão’;
Selecione o ‘Tipo Contábil’;
Selecione o ‘Doc. Fiscal’;
Informe a ‘Data Vencimento’ e o ‘Valor’ do serviço;
Clique em [OK] para salvar.
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3) GERAÇÃO NFS’e
Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Liquidar, Portador, Cobrança e Cheque.
Selecione o ‘Tipo do Relatório’ – Relatório Normal;
Selecione a ‘Pessoa’ referenciada no lançamento;
No quadrante ‘Seleção Situação Agrupadas’ marque a flag ‘Todas em Aberto’;
Marque o ‘Tipo de Conta’;
Informe a ‘Data Inicial’ e ‘Data Final’;
Selecione o ‘Tipo de Data’ – Vencimento;
Clique em [Cobrança].
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Clique em [Listar];
Marque a flag da coluna ‘Liq?’;
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Selecione Operações > Gerar NF’s de Saída.
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Selecione ‘Royalties’;
Clique em [OK].
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Informe o ‘Código Produto’ utilizado;
Clique em [OK].
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Informe o ‘Tipo de Movimento’;
Clique em [OK].
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O sistema irá emitir a mensagem: ‘Deseja Recalcular as Parcelas?’
Clique em [Sim].
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4) GERENCIADOR NFS’e
Acesse o menu Movimentação > Vendas > Gerenciador NF’e.
A NFS’e gerada pelo lançamento financeiro irá constar no gerenciador com as configurações realizadas no financeiro.
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