1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na geração de NFS’e através de lançamento financeiro.

2) LANÇAMENTO

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar e Receber.

Clique em [Incluir];

Informe a ‘Pessoa’ destino do Contas a Pagar e Receber;

Informe a ‘Data Registro’ e ‘Data Emissão’;

Selecione o ‘Tipo Contábil’;

Selecione o ‘Doc. Fiscal’;

Informe a ‘Data Vencimento’ e o ‘Valor’ do serviço;

Clique em [OK] para salvar.

3) GERAÇÃO NFS’e

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Liquidar, Portador, Cobrança e Cheque.

Selecione o ‘Tipo do Relatório’ – Relatório Normal;

Selecione a ‘Pessoa’ referenciada no lançamento;

No quadrante ‘Seleção Situação Agrupadas’ marque a flag ‘Todas em Aberto’;

Marque o ‘Tipo de Conta’;

Informe a ‘Data Inicial’ e ‘Data Final’;

Selecione o ‘Tipo de Data’ – Vencimento;

Clique em [Cobrança].

Clique em [Listar];

Marque a flag da coluna ‘Liq?’;

Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;

Selecione Operações > Gerar NF’s de Saída.

Selecione ‘Royalties’;

Clique em [OK].

Informe o ‘Código Produto’ utilizado;

Clique em [OK].

Informe o ‘Tipo de Movimento’;

Clique em [OK].

O sistema irá emitir a mensagem: ‘Deseja Recalcular as Parcelas?’

Clique em [Sim].

4) GERENCIADOR NFS’e

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Gerenciador NF’e.

A NFS’e gerada pelo lançamento financeiro irá constar no gerenciador com as configurações realizadas no financeiro.