1) OBJETIVO
Este manual tem a finalidade de realizar a importação de arquivos referente a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no formato XML.
A importação abrange as NF-e de Entrada e Saida.
2) IMPORTAÇÃO
Acesse o menu Arquivo > Importar > Importador XML NF-e > Aba Opções Gerais.
Nesta seção, apresentamos uma ampla variedade de opções para serem consideradas e executadas durante a importação do arquivo XML, conforme necessário.
Siga o passo a passo abaixo para realizar a importação.
Tipo de Nota – marcar a flag do tipo de nota fiscal que deseja importar.
Tipo Nota – marcar a flag do modelo da nota fiscal que deseja importar.
Filtro Empresa e Filial – selecionar qual empresa deseja importar.
Local do XML – localizara pasta onde os arquivos XML foram salvos.
Arquivos Carregados – mostra os arquivos XML que foram carregadospara importar.
Recomendamos que os arquivos sejam importados de uma pasta compartilhada, desta forma no registro fiscal, qualquer usuário conseguirá visualizar o documento em formato PDF.
Do contrário, se os arquivos estiverem e forem importados de uma pasta local (área de trabalho) somente o usuário que realizou a importação conseguira visualiza-los em PDF.
Aba ‘Opções Gerais’ – marcar todas as flags conforme necessidade.
A flag IMPORTAR TIPO INVERSO – viabiliza importar documentos fiscais de entrada.
Quando efetuar importação de documento fiscal saída esta flag deve ser marcada.
Na aba ‘Produtos’ estão as configurações de importação dos produtos. Marque as opções de acordo com as necessidades.
Após configuração clique em [Sel. Tudo] para selecionar todos os XML salvos;
Em seguida clique em [Processar];
Observação: O arquivo não será importado se o CNPJ do XML não for o mesmo do cadastro da empresa aberta no momento da importação.
O sistema exibirá uma mensagem: ‘Processamento finalizado com sucesso!’;
Clique em [OK].
Clique em [Avançar].
Informe o ‘Tipo de Movimento’ ou clique em [Preencher com Tipo Movimento Padrão] para que o sistema preencha o tipo de movimento previamente cadastrado.
Observação: Se a empresa estiver utilizando a rotina de Ordem de Compra, indique o código correspondente na coluna OC/PV.
Clique em [Sel. Tudo];
Em seguida clique em [Importar].
O sistema exibirá uma mensagem informando o término da importação.
Clique em [OK].
