1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário a preencher o Número do Item e Número do Pedido no XML da Nota Fiscal Eletrônica.

2) PEDIDO DE VENDAS

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Pedido de Vendas.

Clique em [Incluir] para realizar o Pedido de Vendas;

Na aba ‘Produtos’ informe o ‘Número do Pedido’ na coluna ‘Num. Ped.’;

Informe o ‘Número do Item’ na coluna ‘Num. Item Ped.’.

Observação: uma vez preenchida essa informação, o sistema irá carregar os dados para a ‘Tela de Saída’ bem como o arquivo XML da NF’e.

3) TELA DE SAÍDA

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Saída de Mercadoria.

Observação: Caso a saída seja realizada a partir do ‘Pedido de Vendas’ o sistema carrega automaticamente a informação para a ‘Tela de Saída’.

Caso a venda seja realizada diretamente na ‘Tela de Saida’ informe na aba ‘Produtos’ informe o ‘Número do Pedido’ na coluna ‘Num. Ped.’;

Informe o ‘Número do Item’ na coluna ‘Num. Item Ped.’.

4) ARQUIVO XML

Após emissão da Nota Fiscal dados de ‘Número de Item e Pedido’ irão constar no XML.