1) OBJETIVO
Este manual tem o objetivo de orientar o usuário na emissão de NF-e Complementar de Valores.
2) EMISSÃO NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE VALOR
2.1. Cadastro de Produto
Acesse o menu Cadastro > Estoque > Produtos.
Clique em [Incluir];
O produto cadastrado deverá conter:
- Descrição – NF Complementar de Valor;
- Unidade de Medida;
- NCM – usar o mesmo do produto que terá complemento de valor;
- CFOP – usar o mesmo do produto que terá complemento de valor;
Clique em [OK] para salvar.
Observação: pode ser usado também o produto que terá complemento de valor.
2.2. Cadastro Tipo de Movimento
Acesse o menu Módulo Administrativo > Cadastros > Estoque > Tipo de Movimento > Subaba Opções Fiscais 1.
Clique em [Incluir];
Descreva o campo ‘Nome’ NF Complementar de Valores;
Marque a opção ‘Saída’ no quadrante Natureza;
Selecione a opção ‘1. Complementar’ no campo Tipo NFe.
Na Subaba Opções Financeiras
Marque a flag ‘Gerar Lançamento Financeiro’.
Como a NF-e terá complemento de valor. A marcação é necessário para gerar o financeiro.
Clique em [OK] para salvar.
3) EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Acesse o menu Movimentação > Vendas > Saída de Mercadoria > Aba Produtos.
Cliente e Vendedor: inserir as informações conforme NF-e que será complementada;
Tipo de Movimento: inserir oTipo de Movimento criando para essa transação ‘NF Complementar de Valores’.
Produto: inserir oProduto criando para essa transação ‘NF Complementar de Valores’ ou o produto que terá complemento de valor.
Quantidade: informar a quantidade ‘0’. Clique o nome ‘P. UNITÁRIO’, e no campo que for aberto, marcar a opção ‘SÓ VALOR’, clique em ‘OK’ para salvar.
Preço Unitário: informar valor do complemento
Clique em [Efetivar] para gerar a NF-e.
Na ABA PARCELAS
Clique em ‘Parcelas’ para gerar o lançamento financeiro.
Na ABA FISCAIS
Campo NF. Original – preencher o número da nota original, que deu origem a nota fiscal complementar;
Subaba ICMS
O sistema calcula automaticamente o registro fiscal. Lançando o valor do complemento no campo ‘Isenta’ ou ‘Outras’, pois a NF-e não valores de imposto.
4) Gerenciador de NF-e (F10)
Acesse a rotina Movimentação > Vendas > Gerenciador de NF-e.
O Gerenciador de NF-e permite validar os campos da NF-e gerada.
Observe se no campo Tipo consta ‘NF Complementar de Valores’.
No campo Valor deve constar o valor do complemento. Lembrando que ele compõe o valor total da NF-e.
Clique em [Enviar] para que a NF-e seja enviada a SEFAZ para validação/emissão.
No DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) irá constar Valor Total dos Produtos e Valor Total da Nota.
A Quantidade deve ser zerada.
