1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar o usuário no processo de geração de uma Nota Fiscal (NF) complementar de custo. A emissão dessa nota afeta diretamente o custo médio dos produtos e o valor do inventário, assegurando uma gestão precisa dos custos adicionais associados às mercadorias.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1. Tipo de Movimento
Acesse o menu Cadastros > Estoque > Tipo de Movimento > Aba Opções de Estoque.
Clique em [Incluir];
No campo ‘Nome’ informe – NF’e Complementar de Custo’;
Selecione o ‘Tipo Operação’;
Marque a flag ‘Entrada’ no campo ‘Natureza’;
Marque a flag ‘Alterar Preço de Custo’;
No campo ‘Preço Padrão’ selecione o ‘tipo de custo’.
Aba ‘Opções Fiscais 1’:
No campo ‘Tipo NF’e’ selecione a opção ‘1. Complementar’;
Marque a flag ‘Não Mostrar Gerenciador NF’e’.
Na aba ‘Opções Fiscais 2’:
Marque a flag ‘Utilizar rotina de custo complementar na entrada’.
Clique em [OK] para salvar.
3) EMISSÃO NF’e COMPLEMENTAR
Acesse o menu Movimentação > Estoque > Entradas.
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Clique em Operações > Copiar dados de outra nota para lançamento de custo complementar.
Informe o ‘Tipo de Registro’;
Clique em [OK].
Informe o ‘Número da NF’e’ original;
Clique em [OK].
Informe o ‘Tipo de Movimento’;
Clique em [OK].
Informe o ‘Valor Complementar;
Clique em [OK].
Em seguida, clique em [Efetivar].
O sistema copiará automaticamente todos os itens da nota de origem, mantendo as quantidades, e realizará o rateio do valor inserido no preço unitário dos produtos. Após essa etapa, verifique se os valores estão corretamente atualizados no cadastro do produto e no inventário.
