1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário sobre como realizar as configurações e lançamentos do Pedido de Venda.
2) PEDIDO DE VENDA
Acesse o menu Movimentação > Vendas > Pedido de Venda.
Clique em [Incluir];
Informe o ‘Cliente’ e a ‘Data’ do pedido’;
Na aba ‘Geral’ informe:
Vendedor;
Forma de Pagamento;
Tipo de Movimento.
Na aba ‘Produtos’ informe os produtos que serão vendidos.
Informe o ‘Código do Produto’ ou digite as primeiras letras do nome na coluna ‘Nome’ e tecle Enter.
O sistema irá abrir a janela de pesquisa para localizar o produto.
Informe a ‘Quantidade’ e ‘Preço Unitário’;
Informe os dados do frete caso haja.
Clique em [OK] para salvar.
3) GERAR NF’e SAÍDA A PARTIR DO PEDIDO DE VENDAS
No Painel de Pedido de Vendas são listadas todas as ‘Ordens de Venda’ para emissão da nota fiscal.
Acesse o menu Movimentação > Vendas > Painel Pedido de Venda.
Utilize os filtros disponíveis na tela para buscar o Pedido de Venda.
Informe o ‘Período’;
Marque a situação do ‘Pedido de Vendas’ no campo ‘Opções’;
Clique em [Listar].
O sistema irá listar todos os pedidos de venda conforme filtro selecionado.
Dê duplo clique no ‘Código do Pedido de Venda’ que deseja gerar saída;
A tela do ‘Pedido de Venda’ será aberta.
Na aba ‘Acompanhamento’ clique no ícone indicado abaixo localizado a direita do campo ‘Saída’.
O sistema irá emitir a perguntar: ‘Preparar Saída?’;
Clique em [Sim].
Após o processamento exibirá a mensagem ‘Processo Terminado!’;
Clique em [OK].
Em seguida irá abrir a ‘Tela de Saídas’ com os produtos informados.
Para emissão da NF’e de Saída acesse o manual ‘Emissão NF’e Saída’ no link:
