1) OBJETIVO
Este manual tem como finalidade orientar os usuários na configuração e cálculo da folha de pagamento com rateio automático por Centro de Custo e Seção, no sistema Athenas3000. Essa rotina permite que os encargos e salários sejam proporcionalmente distribuídos entre diferentes centros de custo, conforme a vinculação do colaborador a cada setor ou unidade da empresa.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1. Configurar Parâmetros da Empresa
Acesse o menu Cadastros > Empresas> Aba Parâmetros > Subaba Folha de Pagamento GPS.
No quadrante ‘Parâmetros GPS’ selecione no campo ‘Agrupamento’ a opção ‘Seção’;
No campo “Usar dados do INSS da”, selecione uma das opções conforme a estrutura da empresa:
- Não se aplica – quando não há necessidade de distinção por unidade;
- Empresa – quando o cálculo do INSS deve considerar os dados consolidados da empresa matriz;
- Filial – quando o cálculo do INSS deve ser individualizado por filial.
No campo ‘Tipo de Rateio Folha’ marque a flag ‘Seção/Centro Custo’;
Marque a flag ‘Rateio Fixo em Percentual’.
Clique em [OK] para salvar.
2.2. Definir Rateio do Colaborador por Seção
Acesse o menu Movimentação > Rateio Local Mão de Obra.
Marque a flag ‘Colaborador’;
Selecione o ‘Colaborador’;
Na aba ‘Ratear’, inclua as seções onde esse colaborador atua e os percentuais de rateio.
📌 Exemplo:
Se o colaborador atua 60% no setor Administrativo e 40% na Produção, informe esses percentuais corretamente.
2.3. Parametrizar as Verbas da Folha
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Verbas.
Para todas as verbas utilizadas na folha de pagamento, execute os seguintes ajustes:
Marque a flag ‘Somar Referência Quando Folha for Rateada’;
Observação: Quando a opção estiver habilitada, o sistema unificará os valores das diferentes seções no momento da emissão do contracheque, apresentando o total consolidado da verba e detalhando o rateio na composição da folha mensal.
Na aba ‘Financeiro/Outros’ marque a flag ‘Sim’ no campo ‘Verba com Valor Rateável Automático’.
No campo “Empresas que usam rateio para esta verba”, informe o código da(s) empresa(s) que aplicam o rateio automático da verba com base nas seções ou centros de custo definidos para os colaboradores.
Observação: Insira os códigos das empresas separados por ponto e vírgula, conforme o exemplo: 1;5;7.
3) CÁLCULOS DA FOLHA
Acesse o menu Movimentação > Cálculos da Folha.
Ao visualizar os lançamentos, você notará que:
- As verbas Salário e DSR estarão zeradas no cadastro principal do colaborador;
- Isso acontece porque o sistema considera apenas a seção principal no cálculo direto.
Ao emitir os relatórios, os valores aparecerão devidamente rateados e somados conforme a configuração definida.
4) RELATÓRIOS FOLHA DE PAGAMENTO
Acesse o menu Relatórios > Folha Pagamento/Contra Cheques/Arq. Banco.
Selecione o ‘Tipo do Relatório’ a opção ‘1. Folha de Pagamento Detalhada’;
Selecione o ‘Período’;
Marque a flag ‘Utilizar Agrupamento’;
Clique em [Imprimir] ou [Visualizar] para conferir a folha com os rateios distribuídos por seção.
