1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar o usuário na configuração do CIAP e geração do Relatório Fiscal, garantindo o correto preenchimento das informações fiscais e contábeis relacionadas aos bens do ativo imobilizado.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1. Cadastro Empresa
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Fiscal 6.
O sistema oferece quatro métodos distintos para efetuar o registro CIAP, conforme descrito a seguir:
1. Importação de Entrada via XML
Realizada através da importação de arquivos XML.
É essencial configurar os parâmetros de “De/Para” para que o sistema reconheça corretamente os itens relacionados ao CIAP.
2. Importação pelo SPED Fiscal
Utiliza o arquivo SPED Fiscal para realizar o registro.
É indispensável que os produtos estejam devidamente classificados como imobilizados dentro do arquivo SPED para que sejam reconhecidos no processo.
3. Apuração de ICMS
O registro é efetuado automaticamente durante a apuração do ICMS.
Nesse método, é necessário realizar uma primeira apuração para gerar o registro CIAP. Após isso, a apuração deve ser cancelada para que o sistema calcule as 48 parcelas correspondentes.
4. Cálculo de Tributos Federais
O registro é gerado no momento da apuração de tributos federais.
Essa funcionalidade automatiza o processo de registro, garantindo que os valores sejam devidamente contabilizados conforme a legislação vigente.
Cada método deve ser utilizado de acordo com a necessidade específica da empresa e a configuração previamente realizada no sistema.
No campo ‘Momento para executar cadastro automático de ativo imobilizado’ selecione a opção conforme necessidade da empresa;
Clique em [OK] para salvar.
2.2. Códigos Fiscais (CFOP)
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Códigos Fiscais (CFOP).
– CFOP de Compra
Nos códigos fiscais destinados a ‘Compra de Ativo Imobilizado’, é necessário garantir que a opção ‘Cadastra bem do ativo imobilizado’ esteja devidamente marcada. Essa configuração é essencial para que o sistema registre corretamente os bens como parte do ativo imobilizado.
– CFOP de Venda
Nos códigos fiscais destinados a ‘Venda de Ativo Imobilizado’, é necessário garantir que as opções estejam marcadas:
Tributadas pelo CIAP: Essa marcação assegura que as operações sejam consideradas no cálculo do CIAP.
Considerar em Valor Contábil com Tributada CIAP: Garante que os valores contábeis das operações sejam incluídos no controle do CIAP.
4) CONFERÊNCIA DO LANÇAMENTO
Acesse o menu Movimentação > Registro Fiscal.
Confira o lançamento.
4) APURAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS
Acesse o menu Movimentação > Tributos Federais.
Após concluir todo o processo de conferência, finalize realizando o fechamento da apuração dos Tributos Federais.
5) CADASTRO IMOBILIZADO
Acesse o menu Movimentação > CIAP.
Clique em [Procurar] para localizar o bem;
Na aba ‘CIAP’, verifique as seguintes informações:
Fornecedor, data de entrada, documento fiscal, valor do ICMS, valor do ICMS sobre o frete, valor do ICMS-ST e o valor total do crédito.
Com todos os dados corretos, clique com o botão esquerdo do mouse no espaço indicado pela seta vermelha para prosseguir com a operação.
Selecione a opção ‘Lançar Valores de Crédito’.
Os valores de cada parcela serão lançados automaticamente, exibindo todas as parcelas juntamente com as informações correspondentes;
Clique em [OK] para salvar.
6) APURAÇÃO ICMS
Acesse o menu Movimentação > Apuração de ICMS/IPI.
Por fim, execute a apuração de ICMS e verifique se os valores estão sendo corretamente alocados no registro 07 – Outros Créditos.
Para visualizar os detalhes, clique nos três pontos disponíveis na tela. Isso exibirá o detalhamento completo dos créditos adicionais registrados na apuração.
7) RELATÓRIO CIAP
Clique no ícone do ‘CIAP’ na tela principal do sistema;
Selecione o ‘Tipo do Relatório’;
Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].
