1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário como lançar pagamento de aluguel a pessoa física no registro fiscal para geração do Registro R-4010 do EFD REINF.

2) LANÇAMENTO

O usuário irá lançar um documento fiscal referente ao valor pago de aluguel a pessoa física.

Acesse o menu Movimentação > Registro Fiscal.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Tipo’ selecione a opção ‘E. Entrada’;

Informe a ‘Data Registro’;

Selecione o ‘Tipo Documento – Serviço Tomado’;

Informe o ‘Número’ do Documento;

Informe a ‘Data Emissão’;

No campo ‘Valor Contábil’ informe o ‘Valor Pago de Aluguel’

Selecione o ‘CPF’ da Pessoa Física;

Na aba ‘ISS’ Informe o ‘Valor do Aluguel’ e o ‘valor’ referente a ‘Retenção do IRRF’;

Na aba ‘Itens da Nota’ informe o ‘produto’ cadastrado para essa operação;

Clique em [OK] para salvar.

Atenção: É obrigatório realizar a baixa do lançamento financeiro antes de gerar o evento.

Acesse o menu Movimentação > Registro Fiscal > Aba ‘4. Registro Financeiro’ para realizar a baixa do documento.

3) TIPO DE DOCUMENTO

Para que o sistema gere os valores pagos de aluguel a pessoa física, é necessário realizar a seguinte configuração no Tipo de Documento.

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Tipos de Documentos Fiscais > Aba Sintegra.

Clique em [Procurar] para localizar o Tipo de Documento;

No campo ‘Modelo de Documento Fiscal’ selecione a opção ‘RA. Recibo de Aluguel’;

Clique em [OK] para salvar.

4) GERAÇÃO E ENVIO

Acesse o menu Movimentação > EFD REINF > Gerenciador de Eventos da EFD REINF.

Selecione o ‘Registro R-4010’;

Clique em [Enviar].