1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na geração do relatório da Folha de Pagamento agrupada por seção.

2) CONFIGURAÇÃO

Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Folha de Pagamento GPS.

No campo ‘Agrupamento’ selecione a opção ‘Seção’;

No campo ‘Usar dados INSS da’ selecione a opção ‘Empresa’;

Observação: Com essa opção marcada, o sistema irá apurar a GPS utilizando os dados fornecidos no cadastro da empresa.

Marque a flag ‘Empresas’ no quadrante ‘Centralizar a GPS’;

Observação: Essa opção irá agrupar a apuração da GPS em uma única linha;

Clique em [OK] para salvar.

3) EMISSÃO RELATÓRIO

Acesse o menu Relatórios > Folha Pagamento/Contra Cheques/Arq. Banco.

No campo ‘Tipo do Relatório’ selecione a opção ‘1. Folha de Pagamento Detalhada’;

Selecione o ‘Período’;

Marque a flag ‘Utilizar agrupamento’;

Selecione a opção ‘Seção’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].