1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário nas configurações e lançamentos de Transferência de Funcionários entre empresas distintas.
2) CONFIGURAÇÃO
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Folha de Pagamento 3.
Informe o ‘Código da empresa Origem e Destino’ no campo ‘Código Empresas mesmo Grupo Econômico’ (separados por ponto e vírgula);
Clique em [OK] para salvar.
Na aba Parâmetros > Subaba Parâmetros Folha > Transferências.
Marque a flag ‘Quando o funcionário for transferido, pagar a remuneração integral na filial de destino’.
3) TRANSFERÊNCIA DO FUNCIONÁRIO
Acesse o menu Movimentação > Movimentação do Funcionário.
Selecione o ‘Colaborador’;
Inserir o código ‘Tipo de Movimento 28’;
Na aba inferior ‘Transf. Empresa’;
Informe a ‘Data Transferência’;
Selecione o ‘Motivo da Transferência’;
Informe o ‘CNPJ da Empresa Destino’;
O campo ‘Código Novo Cadastro’ é preenchido automaticamente.
4) GERAÇÃO e-SOCIAL
4.1. Empresa de Saída
Acesse o menu Movimentação > e-Social > Gerenciador e-Social.
Após registro de Transferência, envie o evento S2299 da empresa de saída.
4.2. Empresa de Entrada
Acesse o menu Movimentação > e-Social > Gerenciador e-Social.
Após registro, envie o evento S2200 da empresa de entrada.
