1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na geração do registro EDF REINF R-4080.

Nesse evento deve serão enviadas as informações de rendimentos cuja retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora dos serviços, procedimento mais conhecido como ‘Auto Retenção’.

2) PARÂMETROS

2.1. Cadastro Empresa

Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Fiscal 3.

Marque a flag ‘Considerar as retenções de IRPJ na apuração dos tributos federais de acordo com a data de liquidação’.

Clique em [OK] para salvar.

2.2. Valor Fiscal

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Valor Fiscal.

Clique em [Procurar] para localizar o Valor Fiscal utilizado no Auto Retenção IRRF;

Marque a flag ‘IRRF Auto Retenção’ no quadrante ‘Tipo de Imposto’;

Clique em [OK] para salvar.

2.3. Código de Serviço

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Código de Serviço

Clique em [Procurar] para localizar o Código de Serviço utilizado na nota fiscal;

Marque a flag ‘IRRF Auto Recolhimento’;

Clique em [OK] para salvar.

3) GERAÇÃO REGISTRO R-4020

Acesse o menu Movimentação > EDF-REINF > Gerenciador.

O registro R-4080 está vinculado as notas fiscais de saídas, onde existam o IRRF destacado. Deve se atentar ao Valor Fiscal utilizado no IRRF.